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佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校2017年部门决算公开
作者:辉煌国际137登陆一站发布时间:2018年03月12日

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

 1.主要职能:顺德区梁銶职业技术学校是国家级首批重点职业学校、全国重点建设职业教育师资培训基地、广东省高技能人才培训基地培养高中学历技术应用人才提高社会职业素质负责相关专业高中学历教育,并承担职教师资企业技术人才相关职业培训。学校占地约185亩,建筑面积85190平方米,学校现有教学班48个,学生2269人,教职工281名(含在编144人,编外教工92人,退休教师45人)。我校共开设9个专业物流管理专业和电子商务专业、数控技术应用专业、模具设计与制造专业、机电技术与应用专业、电子与信息、烹饪专业、工艺美术专业、商务英语专业等。

    学校现有教学班48个,学生2269人,教职工281名(含在职144人,编外教工92人,退休教师45人)。

2.机构情况:包机构1个,无变动。

3.人员情况,教职工281名,包括2017年退休6人,入职5

(二)当年取得的主要事业成效

本学年,学校以全面对接区域产业发展,实现校企深度融合为宗旨,以集团化办学为契机,以立德树人为根本,以质量管理为生命,以队伍建设为核心,以专业建设为抓手,以校企合作为平台,改革校企共同育人的人才培养模式,全面提升了人才培养质量和办学效益,进一步擦亮了銶校品牌,现梳理总结十件大事如下:

1、教师参加各类竞赛,成绩优异;

2、学生参加技能竞赛,捷报频传;

3、建学校名师工作,教科研成果丰硕;

4、积极推进智能制造专业群建设,校企合作不断深化;

5、成功举办企业家义工进校园暨校企合作协议签字仪式活动;

6、我校惊艳亮相第四职教集团专业成果展;

7、积极参加“文明风采”竞赛,助力学生出彩人生;

8、銶校德育引领,共建“法治online”,擦亮銶校靓丽品牌;

9、成功举办首届班主任节和学校第二十九届校运会;

10、办学规范,教师保障制度不断完善。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

   根据顺财函[2017]85号文,佛山市顺德区梁銶职业技术学校2017年收支总预算6319 万元,其中:基本支出2881万元,项目支出3437万元。预算本年收入6319万元,本年支出6319万元。与2016年比较:2017年比2016年预算总收入增加1038万元(其中基本支出增加276万元,项目支出增加762万元)。

(二)收入支出预算执行情况分析比较

  1、收入支出分析

    本年收入合计6617万元(其中财政拨款5000万元,非财政拨款621万元,上年结转996万元)。本年支出合计6068万元:基本支出4092元(财政拨款支出4092万元,非财政拨款支出0万元),项目支出1976万元(财政拨款支出1242万元,非财政拨款支出734万元)。累计结转结余548万元。

2、收入支出结构分析

 1收入结构

 本年收入5621万元(不含上年结转)。其中财政拨款5000万元,占本年收入88.95%;事业收入430万元,占本年收入7.65%;其他收入191万元,占本年收入3.4%

  2)支出结构

   本年支出6068万元。按资金来源分析,其中财政拨款5334万元,占本年支出87.90%;其他支出734万元,占本年支出的12.1%。按支出性质分析,基本支出4092万元,占本年支出的67.44%;项目支出1976万元,占本年支出32.56%。按支出经济分类分析,工资福利支出3056万元,占本年支出50.36%;商品和服务支出1472万元,占本年支出24.26%;对个人和家庭的补助728万元,占本年支出12%;其他资本性支出812万元,占本年支出13.38%

    3、经济分类支出执行情况

    1)“三公”经费支出情况:本年“三公”经费支出合计265,628.49元,2017年“三公”经费支出比上年支出少4.14%。其中因公出国(境)经费支出20,000元,纳入2017年因公出国(境)资金总控中由区统筹的部分统计。我校按复函中实际支出4人,20,000元。公务接待费支出39,875.8元,国内公务接待人次309人,人均国内公务接待支出129.05元,该项支出比上年支出少3.37%;公务用车运行维护费支出205,752.69元,该项支出比上年支出少6.19%

    2)会议费支出情况:本年支出会议费35,337.78元,比上年支出少0.6%

   (三)年末结转和结余情况

    1、上下年结转结余对比

 上年年末结转和结余1027万元本年本项目有调整预算数发生调整后本年年初结转和结余996万元。

    2、年末结转和结余及事业单位基金结余分析情况

    1) 年末结转和结余

  2017年年末结转和结余共548万元,比上年减少448万,比上年减少46.58%。在结转结余中,含财政拨款年末结转和结余159万元,它比上年减少366万元,比上年减少58.07%。年末结转和结余548万元中,基本支出结转105万元,比上年多13万元,比上年多14.29%;项目结转和结余443万,比上年减少461万,比上年减少50.99%

  2)事业单位基金结余

  事业基金年末结余83万元,与上年无增减,专用基金年末结余462万元,比上年减少81万元,比上年减少17.53%

    三、资产负债情况分析

期末资产合计20171万元,比上年减少2.54%;负债223万元, 比上年增加132.34%

1)资产类中:固定资产18,935万元,比上年减少0.49%,占资产总量93.87%。其中房屋10,082万元, 与上年无变化,汽车99万元,与上年无变化;应收类往来款471万,比上年增加35.34%

2)负债类

应付类往来款223万元,比上年增加132.32%。其中事业单位负债率1.11%,比上年增加132.32%,负债增加主要原因是学校食堂2017年应付帐款余额并入增加。

 

 

 

 

佛山市顺德区梁銶职业技术学校

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